• Faktúry ZŠ 2025

        •  

          Por. č. 

          faktúry

          		 Dodávateľ Č. faktúry 

          Predmet

          fakturácie

          Fakturovaná

          suma

          Zaplatená

          suma dňa
          1. Slovak Telekom a.s. 8362372700 Pevná linka 12/2024 29,46 Eur 8.1.2025
          2. VVS a.s. 2501170398 Spotreba vody 17.-31.12.2024 34,19 Eur 8.1.2025
          3. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 2400163 Drevná štiepka 20 prm 660,00 Eur 8.1.2025
          4. CompAct, s.r.o. Rožňava 224577 Papier. materiál 187,60 Eur 8.1.2025
          5. Ivan Šoltýs 3732024 Dvojsklo číre 171,00 Eur 8.1.2025
          6. PANET.IT s.r.o. 240100144 Údržba výp. techniky  150,00 Eur 8.1.2025
          7. ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 9125000006 aSc Dochádzka - aktualizácia 40,00 Eur 9.1.2025
          8. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 2024002654  Služby BOZP 12/2024 36,00 Eur  10.1.2025 
          9. SC Applied Software Consultants, s.r.o. 9125000996 EduPage eGovernment modul 250,00 Eur 13.1.2025
            Kooperativa poisťovňa a.s.   Poistenie osôb - lyž. kurz 57,20 Eur 13.1.2025
          10. Alza.sk s.r.o. 5408471322 Rýchlovarná kanvica  18,64 Eur 15.1.2025
          11. VSE a.s. 7293395942 Elektrika 12/2024 491,48 Eur 15.1.2025
          12. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250005 Drevná štiepka  676,50 Eur 16.1.2025
          13. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500010 Vypracovanie smernice 36,90 Eur 16.1.2025
          14. VEGA-SOFT s.r.o. 20250014 Konzultačné služby 155,00 Eur 16.1.2025
          15. Slovak Telekom a.s. 8362989581 Mobily 15.12.2024-14.1.2025 41,06 Eur 16.1.2025
            RVC RS   Školenie RZD 2024 27,00 Eur 20.1.2025
            RVC RS   Školenie "Pracovný poriadok" 27,00 Eur 20.1.2025
          16. Slovak Telekom a.s. 1277455397 Gigaset- pevná linka 10,15 Eur 16.1.2025
          17. PNT IT s.r.o. 250100014 Servis výp. techniky 129,00 Eur 21.1.2025
          18. Patrik Pánik 251400015 Doplnky výp. techniky 81,50 Eur 21.1.2025
          19. PANET.IT, s.r.o. 240100149 Údržba výp. techniky 150,00 Eur 21.1.2025
          20. Mestské klultúrne stredisko Revúäca 250003 Vstupenky na div. predstavenizo SF 494,00 Eur 22.1.2025
          21. EXACT Invest s.r.o. 20250665 Toaletný papier 71,22 Eur 22.1.2025
          22. ORIGINAL TRADE s.r.o. 32500220 Antistresové loptičky 18,24 Eur 21.1.2025
          23. Patrik Pánik 251400018 Pečiatkový strojček 39,90 Eur 30.1.2025
          24. Snowstav s.r.o. 2025040 Lyžiarsky výcvik 3 000,- Eur 30.1.2025
          25. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250007 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 30.1.2025
          26. Petr Mrázek 4025 Servis kanalizačných systémov ŠJ 147,60 Eur 31.1.2025
          27. VOPI, s.r.o. 250062 Rohože 2 ks 36,21 Eur 16.1.2025
          28. Školská jedáleň 1/2025 Obedy zamestnancov 1/2025 515,31 Eur 25.2.2025
          29. Patrik Pánik 251400039 SSD karta 25,28 Eur 4.2.2025
          30. PNT IT s.r.o. 250100017 Oprava zariadenia ASUS 75,00 Eur 4.2.2025
          31. PNT IT s.r.o. 250100018 Oprava zariadenia ACER 89,00 Eur 4.2.2025
          32. Patrik Pánik 251400038 Batéria do NB 68,95 Eur 4.2.2025
          33. Slovak Telekom a.s. 8363965941 Pevná linka 1/2025 38,27 Eur 4.2.2025
          34. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500041 Služby BOZP 1/2025 36,90 Eur 7.2.2025
          35. KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 250000797 Papier. uteráky do ŠJ 99,63 Eur 4.2.2025
            RVC RS   Školenie "Účtovníctvo" 27,00 Eur 10.2.2025
            RVC RS   Školenie "Kolektívne vyjednávanie" 27,00 Eur 10.2.2025
          36. VSE a.s. 7292276150 Elektrika 1/2025 ŠJ 684,62 Eur 12.2.2025
          37. Europosters, s.r.o. 2510149 Portrét J.A.Komerského 23,39 Eur 10.2.2025
          38. VEGA-SOFT s.r.o. 20250026 Konzultačné služby 30,00 Eur 13.2.2025
          39. B2B Partner s.r.o. 25405993 Veľká text. rohož1+1 94,71 Eur 13.2.2025
          40. Slovak Telekom a.s. 8364585849 Mobily 15.1.-14.2.2025 41,06 Eut 17.2.2025
          41. Jana Kusá - AdVeslo 20250005 Graf. návrh plagátu Výtvarný Sirk 69,00 Eur 17.2.2025
          42. Mores Resort, a.s. 1125210510 Obed ku dňu učiteľov  zo SF 900,00 Eur 18.2.2025
          43. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250011 Drevná štiepka 40 prm 1 353,00 Eur 17.2.2025
          44. VSE a.s. 7294608623 Elektrika ZŠ 1/2025 466,22 Eur 17.2.2025
          45. ŠEVT a.s. 1252200544 Tlačivá pre ŠJ 268,72 Eur 20.2.2025
          46. Duck Marek - KOMINÁRSTVO 119/24 Kominárske práce 78,80 Eur 25.2.2025
          47. Roman Dúžik 19/2025 Servis has. prístrojov, TPO 149,00 Eur 26.2.2025
          48. PANET.IT s.r.o. 250100007 Plač plagátov Výtvarný Sirk 250,90 Eur 27.2.2025
          49. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250013 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 27.2.2025
          50. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250017 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 10.3.2025
          51. NEOPREVENT s.r.o. 2521021 Posúdenie zdrav. rizika 246,00 Eur 10.3.2025
          52. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500257 Služby BOZP 2/2025 36,90 Eur 10.3.2025
          53. Duck Marek - KOMINÁRSTVO 16/25 Kominárske práce 78,80 Eur 10.3.2025
          54. VSE a.s. 7292687624 Elektrika ŠJ 2/2025 599,74 Eur 10.3.2025
          55. CompAct, s.r.o. Rožňava 251108 Kancelárske potreby 126,71 Eur 10.3.2025
          56. Houseland s.r.o. 250101272 Regál 147 cm 95,98 Eur 17.2.2025
          57. Websupport s.r.o. 102580532 Doména zssirk.sk 30.3.2025-30.3.2026 15,90 Eur 10.3.2025
          58. Slovak Telekom a.s. 8365560111 Pevná linka 2/2025 39,11 Eur 10.3.2025
          59. PANET.IT, s.r.o. 250100010 Servis 2-3/2025 300,00 Eur 11.3.2025
          60. Patrik Pánik 251400098 Projektor, záložné zdroje a doplnky výp. techniky 1 238,54 Eur 11.3.2025
          61. PANET.IT, s.r.o. 250100011 Údržba výp. techniky 460,00 Eur 11.3.2025
          62. Patrik Pánik 251400099 Notebook HP 389,00 Eur 11.3.2025
          63. Jedáleň 08/2025 Obedy zamestnancov 2/2025 683,22 Eur 11.3.2025
          64. EUROGASTROP, s.r.o. 5500925 Umývací prostriedok a tlaková sprcha do ŠJ 280,32 Eur 12.3.2025
          65. TESCO STORES SR, a.s. 202500531

          Tesco poukážky ku Dňu učiteľov zo SF

          		 670,00 Eur 12.3.2025
          66. VSE a.s. 7294705334 Elektrika 2/2025 ZŠ 450,03 Eur 13.3.2025
          67. VSE a.s. 4570109162 Upomienka, záloha 2/2025 - ŠJ 236,00 Eur 13.3.2025
          68. Martinus s.r.o. 1470359691 Knihy do šk. knižnice 141,86 Eur 13.3.2025
                     

           

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zssirk165@gmail.com
      • +421 58 4881347
        0911 933 331
      • Sídlisko č. 165
        049 64 Sirk
        Slovakia
      • https://www.google.com/maps/place/Z%C3%81KLADN%C3%81+%C5%A0KOLA/@48.6224859,20.0990177,3a,90y,227.14h,89.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPp_2otU0dTB-Dwl1pI_d_ZBdjjw0B_74mdZAQ1!2e10!3e12!7i11000!8i5500!4m9!3m8!1s0x473fc10b7e5d7971:0x47ddb07e6f7ec701!8m2!3d48.6224544!4d20.099048!10e5!14m1!1BCgIgARICCAI!16s%2Fg%2F11bzx2g58x?entry=ttu

    • Prihlásenie