Profil školy

        • Faktúry ZŠ 2025

        •  

          Por. č. 

          faktúry

          		 Dodávateľ Č. faktúry 

          Predmet

          fakturácie

          Fakturovaná

          suma

          Zaplatená

          suma dňa
          1. Slovak Telekom a.s. 8362372700 Pevná linka 12/2024 29,46 Eur 8.1.2025
          2. VVS a.s. 2501170398 Spotreba vody 17.-31.12.2024 34,19 Eur 8.1.2025
          3. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 2400163 Drevná štiepka 20 prm 660,00 Eur 8.1.2025
          4. CompAct, s.r.o. Rožňava 224577 Papier. materiál 187,60 Eur 8.1.2025
          5. Ivan Šoltýs 3732024 Dvojsklo číre 171,00 Eur 8.1.2025
          6. PANET.IT s.r.o. 240100144 Údržba výp. techniky  150,00 Eur 8.1.2025
          7. ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 9125000006 aSc Dochádzka - aktualizácia 40,00 Eur 9.1.2025
          8. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 2024002654  Služby BOZP 12/2024 36,00 Eur  10.1.2025 
          9. SC Applied Software Consultants, s.r.o. 9125000996 EduPage eGovernment modul 250,00 Eur 13.1.2025
            Kooperativa poisťovňa a.s.   Poistenie osôb - lyž. kurz 57,20 Eur 13.1.2025
          10. Alza.sk s.r.o. 5408471322 Rýchlovarná kanvica  18,64 Eur 15.1.2025
          11. VSE a.s. 7293395942 Elektrika 12/2024 491,48 Eur 15.1.2025
          12. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250005 Drevná štiepka  676,50 Eur 16.1.2025
          13. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500010 Vypracovanie smernice 36,90 Eur 16.1.2025
          14. VEGA-SOFT s.r.o. 20250014 Konzultačné služby 155,00 Eur 16.1.2025
          15. Slovak Telekom a.s. 8362989581 Mobily 15.12.2024-14.1.2025 41,06 Eur 16.1.2025
            RVC RS   Školenie RZD 2024 27,00 Eur 20.1.2025
            RVC RS   Školenie "Pracovný poriadok" 27,00 Eur 20.1.2025
          16. Slovak Telekom a.s. 1277455397 Gigaset- pevná linka 10,15 Eur 16.1.2025
          17. PNT IT s.r.o. 250100014 Servis výp. techniky 129,00 Eur 21.1.2025
          18. Patrik Pánik 251400015 Doplnky výp. techniky 81,50 Eur 21.1.2025
          19. PANET.IT, s.r.o. 240100149 Údržba výp. techniky 150,00 Eur 21.1.2025
          20. Mestské klultúrne stredisko Revúäca 250003 Vstupenky na div. predstavenizo SF 494,00 Eur 22.1.2025
          21. EXACT Invest s.r.o. 20250665 Toaletný papier 71,22 Eur 22.1.2025
          22. ORIGINAL TRADE s.r.o. 32500220 Antistresové loptičky 18,24 Eur 21.1.2025
          23. Patrik Pánik 251400018 Pečiatkový strojček 39,90 Eur 30.1.2025
          24. Snowstav s.r.o. 2025040 Lyžiarsky výcvik 3 000,- Eur 30.1.2025
          25. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250007 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 30.1.2025
          26. Petr Mrázek 4025 Servis kanalizačných systémov ŠJ 147,60 Eur 31.1.2025
          27. VOPI, s.r.o. 250062 Rohože 2 ks 36,21 Eur 16.1.2025
          28. Školská jedáleň 1/2025 Obedy zamestnancov 1/2025 515,31 Eur 25.2.2025
          29. Patrik Pánik 251400039 SSD karta 25,28 Eur 4.2.2025
          30. PNT IT s.r.o. 250100017 Oprava zariadenia ASUS 75,00 Eur 4.2.2025
          31. PNT IT s.r.o. 250100018 Oprava zariadenia ACER 89,00 Eur 4.2.2025
          32. Patrik Pánik 251400038 Batéria do NB 68,95 Eur 4.2.2025
          33. Slovak Telekom a.s. 8363965941 Pevná linka 1/2025 38,27 Eur 4.2.2025
          34. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500041 Služby BOZP 1/2025 36,90 Eur 7.2.2025
          35. KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 250000797 Papier. uteráky do ŠJ 99,63 Eur 4.2.2025
            RVC RS   Školenie "Účtovníctvo" 27,00 Eur 10.2.2025
            RVC RS   Školenie "Kolektívne vyjednávanie" 27,00 Eur 10.2.2025
          36. VSE a.s. 7292276150 Elektrika 1/2025 ŠJ 684,62 Eur 12.2.2025
          37. Europosters, s.r.o. 2510149 Portrét J.A.Komerského 23,39 Eur 10.2.2025
          38. VEGA-SOFT s.r.o. 20250026 Konzultačné služby 30,00 Eur 13.2.2025
          39. B2B Partner s.r.o. 25405993 Veľká text. rohož1+1 94,71 Eur 13.2.2025
          40. Slovak Telekom a.s. 8364585849 Mobily 15.1.-14.2.2025 41,06 Eut 17.2.2025
          41. Jana Kusá - AdVeslo 20250005 Graf. návrh plagátu Výtvarný Sirk 69,00 Eur 17.2.2025
          42. Mores Resort, a.s. 1125210510 Obed ku dňu učiteľov  zo SF 900,00 Eur 18.2.2025
          43. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250011 Drevná štiepka 40 prm 1 353,00 Eur 17.2.2025
          44. VSE a.s. 7294608623 Elektrika ZŠ 1/2025 466,22 Eur 17.2.2025
          45. ŠEVT a.s. 1252200544 Tlačivá pre ŠJ 268,72 Eur 20.2.2025
          46. Duck Marek - KOMINÁRSTVO 119/24 Kominárske práce 78,80 Eur 25.2.2025
          47. Roman Dúžik 19/2025 Servis has. prístrojov, TPO 149,00 Eur 26.2.2025
          48. PANET.IT s.r.o. 250100007 Plač plagátov Výtvarný Sirk 250,90 Eur 27.2.2025
          49. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250013 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 27.2.2025
          50. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250017 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 10.3.2025
          51. NEOPREVENT s.r.o. 2521021 Posúdenie zdrav. rizika 246,00 Eur 10.3.2025
          52. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500257 Služby BOZP 2/2025 36,90 Eur 10.3.2025
          53. Duck Marek - KOMINÁRSTVO 16/25 Kominárske práce 78,80 Eur 10.3.2025
          54. VSE a.s. 7292687624 Elektrika ŠJ 2/2025 599,74 Eur 10.3.2025
          55. CompAct, s.r.o. Rožňava 251108 Kancelárske potreby 126,71 Eur 10.3.2025
          56. Houseland s.r.o. 250101272 Regál 147 cm 95,98 Eur 17.2.2025
          57. Websupport s.r.o. 102580532 Doména zssirk.sk 30.3.2025-30.3.2026 15,90 Eur 10.3.2025
          58. Slovak Telekom a.s. 8365560111 Pevná linka 2/2025 39,11 Eur 10.3.2025
          59. PANET.IT, s.r.o. 250100010 Servis 2-3/2025 300,00 Eur 11.3.2025
          60. Patrik Pánik 251400098 Projektor, záložné zdroje a doplnky výp. techniky 1 238,54 Eur 11.3.2025
          61. PANET.IT, s.r.o. 250100011 Údržba výp. techniky 460,00 Eur 11.3.2025
          62. Patrik Pánik 251400099 Notebook HP 389,00 Eur 11.3.2025
          63. Jedáleň 08/2025 Obedy zamestnancov 2/2025 683,22 Eur 11.3.2025
          64. EUROGASTROP, s.r.o. 5500925 Umývací prostriedok a tlaková sprcha do ŠJ 280,32 Eur 12.3.2025
          65. TESCO STORES SR, a.s. 202500531

          Tesco poukážky ku Dňu učiteľov zo SF

          		 670,00 Eur 12.3.2025
          66. VSE a.s. 7294705334 Elektrika 2/2025 ZŠ 450,03 Eur 13.3.2025
          67. VSE a.s. 4570109162 Upomienka, záloha 2/2025 - ŠJ 236,00 Eur 13.3.2025
          68. Martinus s.r.o. 1470359691 Knihy do šk. knižnice 141,86 Eur 13.3.2025
          69.

          TOPSET Solutions s.r.o.

          		 1251182 Aktualizácia programov 2025 399,75 Eur 17.3.2025
          70. LEXICON SLOVAKIA o.z. 2020250019 Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR 62,40 Eur 17.3.2025
          71. Slovak Telekom a.s. 8366180612 Mobily 15.2.-14.3.2025 41,06 Eur 17.3.2025
          72. Pavel Korner - Kodak Expres 19163 Tlač fotografií 16,19 Eur 17.3.2025
          73. Marek Mišanko - DREVOSLUŽBY 250028 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 20.3.2025
          74. Bednár Montáže s. r.o. 12250151 Rozklad tukov - liqid 500 ml  10 ks 119,00 Eur 21.4.2025
          75. VVS a.s. 2501337617 Spotreba vody 1.1.-21.3.2025 264,73 Eur 26.3.2025
          76. VEGA-SOFT s.r.o. 20250043 Konzultačné služby 200,00 Eur 28.3.2025
          77. Mynto PLUS s.r.o. 250009 Divadlo "Maťko a hlupáci" 400,00 Eur 28.3.2025
          78. Seyfor Slovensko, a.s. 8412501108 Navýšenie licencie 77,49 Eur 31.3.2025
          79. LUSILA s.r.o. 2000022125 Odmeny do súťaže Výtvarný Sirk 235,20 Eur 31.3.2025
          80. LUSILA s.r.o. 2000021925 Školské potreby 375,61 Eur 31.3.2025
          81. LUSILA s.r.o. 2000022025 Školské potreby do ŠKD 119,30 Eur 31.3.2025
          82. LUSILA s.r.o. 2000022225 Školské potreby - hmotná núdza 2 025,20 Eur 31.3.2025
          83. Patrik Pánik 251400137 Tonery 343,90 Eur 1.4.2025
          84. Patrik Pánik 251400128 Fixný držiak tabule s piest 741,80 Eur 1.4.2025
          85. CompAct, s.r.o. Rožňava 251128 Papier. materiál na tvorbu 27,91 Eur 1.4.2025
          86. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500522 Služby BOZP 3/2025 36,90 Eur 4.4.2025
          87. TOPSET Solutions s.r.o. 9250541 Prevody do programu WinCITY Majetok 195,57 Eur 4.4.2025
          88. Slovak Telekom a.s. 8367154775 Pevná linka 3/2025 32,71 Eur 4.4.2025
          89. VSE a.s. 7292276150 Elektrika ŠJ - záloha 4/2025 210,- Eur 13.3.2025
          90. Jedáleň 12/2025 Obedy zamestnancov 3/2025 565,49 Eur 10.4.2025
          91. dm drogerie markt, s.r.o. 21913525 Čistiace prostriedky 279,30 Eur 9.4.2025
          92. Marek Mišanko - DREVOSLUŽBY 250037 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 10.4.2025
          93. Ing. Ferdinand Kudry 2025015 Vystúpenie pre žiakov 300,- Eur 8.4.2025
          94. MAJÁK - Mgr. Miroslav Kán 2025006 Výchovný koncert 255,00 Eur 11.4.2025
          95. VSE a.s. 7292687624 Elektrika ŠJ - záloha 4/2025 - 1 210,00 Eur 16.4.2025
          96. VSE a.s. 7292687624 Elektrika ŠJ - záloha 4/2025 - 2 210,00 Eur 25.4.2025
          97. VSE a.s. 7294575413 Elektrika ŠJ 3/2025 7,50 Eur 8.4.2025
          98. VSE a.s. 7294575413 Elektrika ŠJ 5/2025 - záloha 1 150,00 Eur 5.5.2025
          99. VSE a.s. 7294575413 Elektrika ŠJ 5/2025 - záloha 2 150,00 Eur 15.5.2025
          100. VSE a.s. 7294575413 Elektrika ŠJ 5/2025 - záloha 3  150,00 Eur 25.5.2025
          101. VSE a.s. 4590114873 Upomienka a záloha 4/2025 216,00 Eur 15.4.2025
          102. Stores in SPORTline SK, s.r.o. 202500913 Náhradní hráči pre stolný futbal 8 ks 34,65 Eur 7.4.2025
          103. VSE a.s. 7294175990 Elektrika ZŠ 3/2025 377,50 Eur 15.4.2025
          104. VEGA-SOFT s.r.o. 20250051 Konzultačné služby 200,00 Eur 16.4.2025
          105. Slovak Telekom a.s. 8367774260 Mobily 15.3.-14.4.2025 41,06 Eur 16.4.2025
          106. PAPERMAX s.r.o. 1250007721 Hygienické potreby 122,70 Eur 23.4.2025
          107. PNT IT s.r.o. 250100069 Údržba výpočtovej techniky 1 037,20 Eur 24.4.2025
          108. Patriki Pánik 251400178 Materiál k údržbe výp. techniky 1 245,84 Eur 24.4.2025
          109. PNT IT s.r.o. 250100068 Inštalácia int. setu 250,00 Eur 24.4.2025
          110. PNT IT s.r.o. 250100067 Demontáž dátových rozvodov 230,00 Eur 24.4.2025
          111. Patrik Pánik 251400179 Tonery 285,52 Eur 24.4.2025
          112. Patrik Pánik 25020001 Kábel 2 ks -27,80 Eur 24.4.2025

          113.

          		 Patrik Pánik 251400185 Toner do ŠJ 30,90 Eur 29.4.2025
          114. KAMIKO-Hygiene s.r.o. 250003412 Uteráky do ŠJ 105,78 Eur 29.4.2025
          115. CompAct s.r.o. Rožňava 251136 Papier. potreby 17,34 Eur 30.4.2025
          116. Slovak Telekom a.s. 8368742207 Pevná linka 4/2025 36,95 Eur 5.5.2025
          117. Jedáleň 17/2025 Obedy zamestnancov 4/2025 661,99 Eur 5.5.2025
          118. eLED s.r.o. 2502387 Dávkovače mydla 24,40 Eur 14.4.2025
          119. Mores Resort, a.s. 1125202202 Stravovanie - SF 108,00 Eur  
          120. MP Education, s.r.o. 725061 Prednášky pre žiakov 129,00 Eur 9.5.2025
          121. VEGA-SOFT s.r.o. 20250058 Konzultačné služby 200,00 Eur 13.5.2025
          122. VSE a.s. 7292497036 Vyúčtovanie elektriky ŠJ 4/2025 -109,19 Eur  
          123. VSE a.s. 7292497036 Elektrika ŠJ 5/2025- záloha1 170,00 Eur 5.6.2025
          124. VSE a.s. 7292497036 Elektrika ŠJ 5/2025-záloha 2 170,00 Eur 15.6.2025
          125. VSE a.s. 7292497036 Elektrika ŠJ 5/2025 -záloha3  170,00 Eur 25.6.2025
          126. GAJARO TOUR, s.r.o. 04 Doprava do Vysokých Tatier - SF 494,00 Eur 13.5.2025
          127. PROFITENT s.r.o. 2202503984 Piesok do pieskoviska  87,50 Eur 14.5.2025
          128. LEVYD s.r.o. 3020250314 Knihy 51,00 Eur 12.5.2025
          129. Slovak Telekom a.s. 8369368264 Mobily 15.4.-14.5.2025 41,06 Eur 19.5.2025
          130. VSE a.s. 7292983733 Elektrika ZŠ 4/2025 340,34 Eur 15.5.2025
            RVC Martin   Celoslov. stretnutie riaditeľov škôl 335,00 Eur 30.4.2025
            RVC Rim. Sobota   Školenia 2x 54,00 Eur 19.5.2025
          131. Magic Print s.r.o. 202513521 Papierové utierky 124,60 Eur 15.5.2025
          132. TRANOSCIUS A.S. 96250592 Učebnice a PZ z  náboženskej výchovy 219,89 Eur 30.5.2025
          133. VEGA-SOFT s.r.o. 20250060 Konzultačné služby 155,00 Eur 21.5.2025
          134. Roman Dúžik 48/2025 Služby TPO 1-3/2025 81,00 Eur 21.5.2025
          135. Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 007/25 Odborná prehliadka pri Lunalóne 100,00 Eur 21.5.2025
          136. AITEC, s.r.o. 1212501540 Offline učebnica k šlabikáru 34,21 Eur 22.5.2025
          137. AITEC, s.r.o. 1212501539 Učebnice a PZ pre 1. ročník 829,76 Eur 22.5.2025
          138. AITEC, s.r.o. 1212501757 Učebnice a PZ pre 1. stupeň 2600,50 Eur 28.5.2025
          139. AITEC, s.r.o. 1212501816 Offline učebnice pre 1. stupeň 188,10 Eur 29.5.2025
          140. Patrik Pánik 251400230 SSD karta a reproduktor 61,44 Eur 29.5.2025
          141. PANET.IT s.r.o. 250100042 Údržba výpočtovej techniky 300,00 Eur 29.5.2025
          142. PANET.IT, s.r.o. 250100046 Údržba výp. techniky 94,00 Eur 29.5.2025
          143. Patrik Pánik 251400231 Kamerový systém do ŠJ 613,71 Eur 29.5.2025
          144. PNT IT s.r.o. 250100077 Zavedenie kamer. systúmu do ŠJ 660,40 Eur 29.5.2025
          145. VEGA-SOFT s.r.o. 20250065 Konzultačné služby 200,00 Eur 3.6.2025
          146. Školská jedáleň 21/2025 Obedy zamestnancom 5/2025 567,42 Eur 3.6.2025
          147. SPN-Mladé letá, s.r.o. 3120250024 Učebnice pre ŠZŠ 126,60 Eur 3.6.2025
          148. MAVEX, spol. s r.o. 882503106 Sencor - náhradné náustky 50 ks 11,79 Eur 3.6.2025
          149. Slovak Telekom a.s. 8370332666 Pevná linka 5/2025 32,76 Eur 4.6.2025
          150. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202500992 Služby BOZP 5/2025 36,90 Eur 5.6.2025
          151. Gymnázium M. Kukučína 292025 Prenájom bazéna na plav. výcvik 90,00 Eur 5.6.2025
          152. Gymnázium M. Kukučína 282025 Prenájom bazéna na plav. výcvik 135,00 Eur 5.6.2025
          153. VSE a.s. 7293093739 Vyúčtovanie elektriky ŠJ 5/2025 130,70 Eur 9.6.2025
          154. VSE a.s. 7293093739 Záloha 1 - elektrika ŠJ 7/2025 190,00 Eur 4.7.2025
          155. VSE a.s. 7293093739 Záloha 2 - elektrika ŠJ 7/2025 190,00 Eur 15.7.2025
          156. VSE a.s. 729309373 Záloha 3 - elektrika ŠJ 7/2025 190,00 Eur 25.7.2025
          157. ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 9125004934 aSc Agenda 200-299 žiakov ZŠ 2026 560,00 Eur 11.6.2025
          158. UniKnihy.sk s.r.o. 250100156 Učebnice pre ŠZŠ 433,62 Eur 11.6.2025
          159. VSE a.s. 7294184389 Elektrika ZŠ 5/2025 330,65Eur 13.6.2025
          160.  SIKO KÚPEĽNE a.s. 3012195008 Dlažba a obklad do umyvárne a WC 2 415,35 Eur 13.6.2025
          161. EUROGASTROP, s.r.o. 5502233 Čistiace prostriedky do ŠJ 96,92 Eur 13.6.2025
          162. Slovak Telekom a.s. 8370964720 Mobily 15.5.-14.6.2025 41,06 Eur 17.6.2025
          163. ŠEVT a.s. 1252203271 List bianco s vodotlačou 500 ks 318,63 Eur 17.6.2025
          164. PANET.IT, s.r.o. 250100054 Údržba výp. techniky 250,00 Eur 23.6.2025
          165. preskoly.sk s.r.o. 525037623 Učebnice AJ 1 720,40 Eur 23.6.2025
          166. Pavel Korner - Kodak Express 19466 Tlač fotografií 9,48 Eur 23.6.2025
          167. GAJARO TOUR, s.r.o. 16 Autobus. doprava Predná Hora 193,60 Eur 26.6.2025
          168. GAJARO TOUR, s.r.o. 17 Autobus. doprava Muráň 230,00 Eur 26.6.2025
            Komunálna poisťovňa a.s.   Poistenie nehmuteľnosti 643,96 Eur 17.6.2025
          169. EUROGASTROP, s.r.o. 5502496 Zmäkčovač vody a soľ tabletová 643,29 Eur 2.7.2025
          170. STROJMONT Revúca, s.r.o. 30250002 Materiál na rekonštr. práce soc. zariadení v ZŠ 5 000,00 Eur 2.7.2025
          171. CompAct, s.r.o. Rožňava 251162 Výtvarné potreby  79,18 Eur 2.7.2025
          172. betterMyselF s.r.o. 0024079 Workshop - sebapoznanie 170,00 Eur 2.7.2025
          173. Jedáleň ZŠ Sirk 25/2025 Obedy zamestnancov 6/2025 523,03 Eur 3.7.2025
          174. Mestské služby Jelšava 2025342 Občerstvenie zo SF k porade učiteľov 180,00 Eur 3.7.2025
          175. Gem-spol. s.r.o. 25000081 Pz. plech-0,8x1x2 18,54 Eur 3.7.2025
          176. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202501254 Služby BOZP 6/2025 36,90 Eur 23.7.2025
          177. Mi-Ka, s.r.o. 253881 Farba na strechu 514,76 Eur 2.7.2025
          178. Viliam Balog 27/2025 Dizajnová oprava klavíra 1 200,00 Eur 11.7.2025
          179. Energetika Slovensko, a.s. 7294582461 Elektrika ZŠ 6/2025 278,48 Eur 22.7.2025
          180. ŠEVT a.s. 1252205085 Školské tlačivá 98,81 Eur 24.7.2025
          181. MEGGY-T s.r.o. 250100170 Diáre - náplne 2 ks 26,69 Eur 24.7.2025
          182. Slovak Telekom a.s. 8371935834 Pevná linka 6/2025 40,08 Eur 23.7.2025
          183. Energetika Slovensko a.s. 7292277915 Elektrika ŠJ - vyúčtovanie 6/2025 95,22 Eur 23.7.2025
          184. Patrik Pánik 251400319 Tonery 264,96 Eur 23.7.2025
          185. Slovak Telekom a.s. 8372559977 Mobily 15.6.-14.7.2025 41,85 Eur 23.7.2025
          186. VEGA-SOFT s.r.o. 20250078 Konzultačné služby 180,00 Eur 23.7.2025
          187. Alza.sk s.r.o. 5412529199 Stierky na okná 2  ks 43,98 Eur 25.7.2025
          188. FARLESK spol. s.r.o. 2505128 Syntet. farba 64,00 Eur 31.7.2025
            RVC Košice   Školenie "Záškoláctvo" 43,00 Eur 1.8.2025
          189. SENESI, SE 25125838 Obklad modrý 139,50 Eur 28.7.2025
          190. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202501492 Služby BOZP 7/2025 36,90 Eur 4.8.2025
          192. Mi-Ka, s.r.o.   Synt. farba 75,22 Eur 23.7.2025
          191. Jedáleň pri ZŠ Sirk 27/2025 Obedy zamestnancov 7/2025 50,18 Eur 19.9.2025
          193. Slovak Telekom a.s. 8373556926 Pevná linka 7/2025 36,11 Eur 7.8.2025
          194. CompAct, s.r.o. Rožňava 251173 Kanc. potreby 148,35 Eur 4.8.2025
          195. STROJMONT Revúca s.r.o. 20250047 Rekonštrukcia soc. zariadení  10 922,40 Eur 8.8.2025
          196. Slovak Telekom a.s. 8374178506 Mobily 15.7.-14.8.2025 43,06 Eur 18.8.2025
          197. Energetika Slovensko a.s. 7294714349 Elektrika ZŠ 7/2025 210,09 Eur 18.8.2025
          198. STROJMONT Revúca s.r.o. 20250050 Maľovanie priestorov ZŠ 3 499,99 Eur 18.8.2025
          199. Mi-Ka, s.r.o.   Dobropis - zrušenie objed. synt. farby -75,22 Eur 19.8.2025
          200. Energetika Slovensko a.s. 7293278042 Elektrika ŠJ - 7/2025- vyúčtovanie -420,77 Eur 20.8.2025
          201. Robert Šimonek 9253648 Prostriedok na rozklad tukov do ŠJ 140,00 Eur 20.8.2025
          202. NAY a.s. 3625078511 Mraznička Gorenje do ŠJ 492,89 Eur 28.8.2025
          203. P M, s.r.o. 1012357 Štiepkovanie a dovoz štiepky pre ŠJ 1 722,00 Eur 25.8.2025
          204. EUROGASTROP, s.r.o. 2503341 Kuchyn. potreby pre ŠJ 204,50 Eur 26.8.2025
          205. TRUMM s.r.o. 12000720 Korková nástenka 4 ks 32,03 Eur 1.9.2025
          206. Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. 9500/2025 Stojan na laptop 37,23 Eur 1.9.2025
          207. Breznianska cukráreň s.r.o. 25/09/02 Zákusky zo SF 95,82 Eur 2.9.2025
          208. SPN-Mladé letá, s.r.o. 3120250660 Občianska náuka pre 7. r. ŠZŠ 11,70 Eur 2.9.2025
          209. AITEC, s.r.o. 1212507442 Offline učebnice pre 1. st. 35,89 Eur 3.9.2025
          210. Patrik Pánik 251400379 Údržba rozvodov pre internet - materiál 539,75 Eur 3.9.2025
          211. PANET.IT, s.r.o. 250100070 Demontáž a výmena dataprojektora 98,00 Eur 3.9.2025
          212. PANET.IT, s.r.o. 250100071 Údržba rozvodov pre internet - práce 476,70 Eur 3.9.2025
          213. Slovak Telekom a.s. 8375144739 Pevná linka 8/2025 34,76 Eur 3.9.2025
          214. Patrik Pánik 251400378 Dataprojektor a držiak 558,55 Eur 3.9.2025
          215. PANET.IT, s.r.o. 250100069 Úržba výpočtovej techniky  300,00 Eur 3.9.2025
          216. Patrik Pánik 251400377 Tonery 143,30 Eur 3.9.2025
          217. ELEMENTRIX s.r.o. 25SK00938 Hlavice pre VIL turbo 10,15 Eur 5.9.2025
          218. Ing. Jozef Nosáľ NCRC 202501713 Služby BOZP 8/2025 36,90 Eur 5.9.2025
          219. Jedáleň pri ZŠ Sirk 29/2025 Obedy zamestnancov 8/2025 81,06 Eur 8.9.2025
          220. Energetika Slovensko, a.s.  7292765801 Elektrika ŠJ - 8/2025 253,42 Eur 8.9.2025
          221. TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 2516530 Učebnice chémie pre 8. ročník 208,00 Eur 8.9.2025
          222. INTEGRA - chránené dielne, n.o. 250086 2-dverová skriňa s nadstavcom 2 ks 2 120,00 Eur 8.9.2025
          223. Marek Mišanko DREVOSLUŽBY 250091 Drevná štiepka 20 prm 676,50 Eur 9.9.2025
          224. VVS, a.s. 2501453083 Spotreba vody v ŠJ 4.6.-8.9.2025 302,64 Eur 10.9.2025
          225. VVS, a.s. 2501453082 Spotreba vody v ZŠ 22.3.-8.9.2025 456,31 Eur 10.9.2025
          226. STROJMONT Revúca, s.r.o. 20250053 Rekonštruckcia soc. zariadení 5 999,30 Eur 10.9.2025
          227. D&P SLOVGROUP s.r.o. 125058 Oprava smažiacej panvice v ŠJ 462,97 Eur 11.9.2025
          228. LEONESS s.r.o. 202531588 Pákové šanony 29 ks 68,73 Eur 12.9.2025
          229. Internet-Handel s.r.o. 304235 Kancelársky papier 184,97 Eur 12.9.2025
          230. Organizátor IDS BBSK, a.s. OF/2025/05 Mesačníky na 9/2025 790,00 Eur 12.9.2025
          231. Slovak Telekom a.s. 8375762969 Mobily 15.8.-14.9.2025 38,06 Eur 16.9.2025
          232. Obec Sirk 25005 Poistenie kotolne 11.9.2025-10.9.2026 356,16 Eur 18.9.2025
          233. Roman Dúžik 111/2025 Oprava PHP 20,00 Eur 19.9.2025
          234. VEGA-SOFT, s.r.o. 20250088 Konzultačné služby 200,00 Eur 19.9.2025
          235. Organizátor IDS BBSK, a.s. OF/2025/08 Kredit 9/2025 272,00 Eur 19.9.2025
          236. Energetika Slovensko, a.s. 7294379415 Elektrika ZŠ 8/2025 185,94 Eur 12.9.2025
          237. Pavel Korner - Kodak express 19732 Tlač fotografií 19,39 Eur 22.9.2025
          238. VTZ SERVIS 182/2025 Odborná prehliadka kotolne 129,00 Eur 26.9.2025
          239. VEGA-SOFT s.r.o. 20250111 Konzultačné služby 155,00 Eur 30.9.2025
            Asociácia vzdelávania samosprávy   Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl 335,00 Eur 12.9.2025
                     

           

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zssirk165@gmail.com
      • +421 58 4881347
        0911 933 331
      • Sídlisko č. 165
        049 64 Sirk
        Slovakia
      • https://www.google.com/maps/place/Z%C3%81KLADN%C3%81+%C5%A0KOLA/@48.6224859,20.0990177,3a,90y,227.14h,89.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPp_2otU0dTB-Dwl1pI_d_ZBdjjw0B_74mdZAQ1!2e10!3e12!7i11000!8i5500!4m9!3m8!1s0x473fc10b7e5d7971:0x47ddb07e6f7ec701!8m2!3d48.6224544!4d20.099048!10e5!14m1!1BCgIgARICCAI!16s%2Fg%2F11bzx2g58x?entry=ttu

    • Prihlásenie